预决算公开

潜山县妇女联合会2018年部门预算情况说明

点击量:   时间:2018-01-24 10:30

 

                   第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中华全国妇女联合会章程》规定,主要职责是:

(一)指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,并给予业务指导。

(二)指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。

(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(六)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括妇联本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

潜山县妇女联合会本级

三、2018年度部门主要工作任务

2018年主要工作任务是:全力推进巾帼脱贫行动,助推城乡妇女发展做出新贡献;大力开展巾帼维权行动,维护妇女合法权益取得新进展;着力开展巾帼文明行动,繁荣家庭文化取得新业绩;深入推进巾帼关爱行动,服务妇女儿童民生开创新局面;全面推进强基固本工程,加强自身建设迈出新步伐。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

潜山县妇女联合会2018年财政拨款收支预算127.54万元。收入包括一般公共预算拨款127.54万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务112.17元,占87.94%;社会保障和就业支出7.99万元,占6.26%;医疗卫生支出2.60万元,占2.03 %;住房保障支出4.79万元,占3.77%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

潜山县妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款127.54万元,比2017年财政拨款预算减少1.07万元,减少0.8%,减少原因是厉行节约,压缩公用经费所致。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

潜山县妇女联合会2018年一般公共预算基本支出112.17万元,其中:工资福利支出62.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费补助、交通补贴等。商品和服务支出34.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.4万元,主要包括:奖励金等。

四、2018年收支预算总体情况

潜山县妇女联合会2018年收支总预算127.54万元,较上年减少1.07万元,减少0.8%,减少原因是厉行节约,压缩公用经费所致。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

五、2018年收入预算情况

潜山县妇女联合会2018年收入预算127.54万元,其中:一般公共预算拨款收入127.54万元,占100%。

六、2018年支出预算情况

潜山县妇女联合会2018年支出预算127.54万元,其中:基本支出97.54万元,占76.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等;项目支出30万元,占23.52%,主要用于完成工作任务等支[FS:PAGE]出。

具体情况如下:

工资福利支出62.95万元,增加15.81元,原因是增人增资所致。

商品服务支出34.57元,增加24.53元,原因是增加工作人员和精准脱贫工作需要。

对个人和家庭的补助支出0.04万元,减少31.29元,原因是退休人员工资由社保统一发放所致。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

潜山县妇女联合会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度潜山县妇女联合会机关运行经费预算34.57万元,主要是保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、其他费用。

(二)政府采购情况

2018年度潜山县妇女联合会没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,潜山县妇女联合会没有车辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 50 万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标编制情况

潜山县妇联2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 2018年部门预算表

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算收支预算表

 

联系单位:潜山县妇女联合会

政务公开电子邮箱:aqqswomen@163.com

潜山县妇联2018年部门预算公开表.xls


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