预决算公开

潜山市妇女联合会 2020年部门预算

点击量:   时间:2020-02-10 09:01
 目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.潜山市妇女联合会 2020年财政拨款收支总表
2. 潜山市妇女联合会2020年一般公共预算支出表
3. 潜山市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出表
4. 潜山市妇女联合会2020年政府性基金预算支出表
5. 潜山市妇女联合会2020年国有资本经营预算支出表
6. 潜山市妇女联合会2020年收支总表
7. 潜山市妇女联合会2020年收入总表
8. 潜山市妇女联合会2020年支出总表
9. 潜山市妇女联合会2020年政府采购支出表
10. 潜山市妇女联合会2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华全国妇女联合会章程》规定,主要职责是:
(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,并给予业务指导。
(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。
(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
(六)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2020年度部门预算包括妇联本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称
1 潜山市妇女联合会本级
三、2020年度主要工作任务
2020年主要工作任务是:全力推进巾帼脱贫行动,助推城乡妇女发展做出新贡献;大力开展巾帼维权行动,维护妇女合法权益取得新进展;着力开展巾帼文明行动,繁荣家庭文化取得新业绩;深入推进巾帼关爱行动,服务妇女儿童民生开创新局面;全面推进强基固本工程,加强自身建设迈出新步伐。
第二部分 2020年部门预算表
                                                 部门公开表1
潜山市妇女联合会 2020年财政拨款收支总表
                                                                                             单位:万元
收   入              支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 143.09  一、一般公共服务支出   132.17    
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出   5.07    
    九、卫生健康支出   2.06    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、自然资源海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出   3.8    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、灾害防治及应急管理支出        
    二十二、其他支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
本年收入小计 143.09  本年支出小计   143.09    
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
             
收入总计 143.09  支出总计   143.09    
 
部门公开表2
潜山市妇女联合会2020年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 132.17 90.77 41.40
  20129   群众团体事务 132.17 90.77 41.40
    2012901     行政运行(群众团体事务) 132.17 90.77 41.40
208 社会保障和就业支出 5.07 5.07  
  20805   行政事业单位离退休 5.07 5.07  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.07 5.07  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.06 2.06  
  21011   行政事业单位医疗 2.06 2.06  
    2101101     行政单位医疗 2.06 2.06  
221 住房保障支出 3.80 3.80  
  22102   住房改革支出 3.80 3.80  
    2210201     住房公积金 3.80 3.80  
合计 143.10 101.70 41.40
部门公开表3
潜山市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 61.63
  30101   基本工资 21.17
  30102   津贴补贴 10.49
  30103   奖金 1.76
  30106   伙食补助费 3.50
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.07
30110 职工基本医疗保险缴费 2.06
30112 其他社会保障缴费 3.78
  30113   住房公积金 13.30
  30199   其他工资福利支出 0.50
302 商品和服务支出 40.07
  30201   办公费 2
  30202   印刷费 3
  30205   水费 0.45
  30206   电费 1.65
  30207   邮电费 2
  30211   差旅费 1.4
30213 维修(护)费 0.5
  30215   会议费 15
30216 培训费 5.00
  30217   公务接待费 3.20
  30228   工会经费 2.13
  30229   福利费 0.02
  30239   其他交通费用 3.72
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助支出  
3030899 助学金  
  3030999   奖励金  
30399 对个人和家庭的补助  
30499 其他对企事业单位的补贴支出  
合计 101.70
 
部门公开表4
 
潜山市妇女联合会2020年政府性基金预算支出表
             单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
207 文化旅游体育与传媒支出        
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出        
2070701    资助影片放映        
2070701 资助影院建设        
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:潜山市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
潜山市妇女联合会2020年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
223 国有资本经营预算支出        
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出        
2230101     厂办大集体改革支出        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:潜山市妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据  
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
潜山市妇女联合会2020年收支总表
      单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 143.09 一、一般公共服务支出 132.17
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
        六、科学技术支出  
       七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 5.07
    九、卫生健康支出 2.06
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
       十九、住房保障支出 3.80
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
        二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入小计 143.09 本年支出小计 143.09
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
       
收入总计 143.09 支出总计 143.09

                                                          部门公开表7     
潜山市妇女联合会 2020年收入预算总表
                                                             单位:万元
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出     132.17        
  20129   群众团体事务     132.17        
    2012901     行政运行(群众团体事务)     132.17        
208 社会保障和就业支出     5.07        
  20805   行政事业单位离退休     5.07        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     5.07        
210 医疗卫生与计划生育支出     2.06        
  21011   行政事业单位医疗     2.06        
    2101101     行政单位医疗     2.06        
221 住房保障支出     3.80        
  22102   住房改革支出     3.80        
    2210201     住房公积金     3.80        
合计       143.09        
                                                                                                                        

部门公开表8
 
潜山市妇女联合会2020年支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 132.17 90.77 41.40
  20129   群众团体事务 132.17 90.77 41.40
    2012901     行政运行(群众团体事务) 120.39 90.39 30.00
208 社会保障和就业支出 5.07 5.07  
  20805   行政事业单位离退休 5.07 5.07  
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.07 5.07  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.06 2.06  
  21011   行政事业单位医疗 2.06 2.06  
    2101101     行政单位医疗 2.06 2.06  
221 住房保障支出 3.80 3.80  
  22102   住房改革支出 3.80 3.80  
    2210201     住房公积金 3.80 3.80  
合计 143.10 101.70 41.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
潜山市妇女联合会2020年部门政府采购支出表
          单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计          
           
           
           
           
           
 
注:潜山市妇女联合会2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
潜山市妇女联合会2020年部门政府购买服务支出表
              单位:万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
               
               
               
               
               
 
注:潜山市妇女联合会2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2020年部门预算情况说明
 
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
潜山市妇女联合会 2020年财政拨款收支预算143.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款132.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入143.09万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出132.17万元,占92.4%;社会保障和就业支出5.07万元,占3.5%;卫生健康支出2.06万元,占1.4%;住房保障支出3.8万元,占2.7%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
潜山市妇女联合会 2020年一般公共预算拨款143.09万元,比2019年预算拨款增加44.39万元,增长44.9%,主要原因:一是单位人员增加;二是会议费增加。
(二一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出132.17万元,占92.4%;社会保障和就业支出5.07万元,占3.5%;卫生健康支出2.06万元,占1.4%;住房保障支出3.8万元,占2.7%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算132.17万元,比2020年预算增加47.07万元,增长55.3%,增长原因:一是单位人员增加;二是会议费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)2020年预算5.07万元,比2019年预算减少2.03万元,下降28.6%,下降原因主要是养老保险单位缴费比例下降。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算3.8万元,比2019年预算基本持平。
4.卫生健康支出(类)行政单位医疗支出(款)职工基本养老保险费支出(项)2020年预算2.06万元,比2019年预算基本持平。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
潜山市妇女联合会 2020年一般公共预算基本支出101.7万元,其中:
工资福利支出61.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
潜山市妇女联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
潜山市妇女联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,潜山市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市妇女联合会2020年收支总预算143.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
潜山市妇女联合会2020年收入预算143.09万元,其中:一般公共预算拨款收入143.09万元,占100%,比2019年预算增加44.39万元,增长44.9%,主要原因:一是单位人员增加;二是会议费增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
潜山市妇女联合会2020年支出预算143.09万元,比2019年预算增加44.39万元,增长44.9%,主要原因:一是单位人员增加;二是会议费增加。其中,基本支出101.7万元,占71.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出41.4万元,占28.9%,主要用于支持妇女发展和特困妇女儿童救助。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
潜山市妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算40.07万元,比2020年增加10.97万元,增加37.7%,增加主要原因:一是单位人员增加;二是会议费增加。
(二)政府采购情况。
2020年度潜山市妇女联合会没有政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日,潜山市妇女联合会没有车辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 50 万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
潜山市妇联2020年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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